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Schnellreferenz & Druckbare Notfallkarten

Dieses Kapitel enthält sechs eigenständige, druckfertige Kompaktkarten für die Praxis am Kassenplatz. Jede Karte ist so aufbereitet, dass sie ausgedruckt auf eine DIN-A4-Seite passt und ohne Lesen des gesamten Handbuchs sofort im Arbeitsalltag oder im Notfall verwendet werden kann.

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Spickzettel 1: Schichtbetrieb & Kassensturz (DIN A4)#

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                    SPICKZETTEL 1: SCHICHTBETRIEB & KASSENSTURZ
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1. Schicht öffnen (Schichtbeginn)#

1. Melden Sie sich am Terminal mit Ihrer 4-stelligen PIN an (**Bediener-PIN zum Entsperren eingeben**).
2. Tippen Sie in der oberen Kopfzeile auf den grauen Button Closed.
3. Tippen Sie im Fenster Shift Status auf die blaue Schaltfläche **Schicht öffnen**.
4. Zählen Sie das Wechselgeld in der Kassenlade nach und tragen Sie den Betrag im Feld Startbestand ein (z. B. 150.00).
5. Tippen Sie auf **Schicht öffnen**. Der Header-Button wird grün und zeigt den Timer (0:00) (→ Kapitel 12).

2. Kassensturz-Formel für das Schichtende#

Am Schichtende errechnet die Kasse den Soll-Bargeldbestand. Zählen Sie den Inhalt der Kassenlade wie folgt auf:

$$\text{Erwarteter Barbestand} = \text{Anfangsbestand} + \text{Privateinlagen} + \text{Barverkäufe} - (\text{Privatentnahmen} + \text{Geldtransit} + \text{Lohnvorschüsse})$$

3. Schicht schließen & Z-Bericht (Tagesabschluss)#

1. Stellen Sie sicher, dass alle Tische abkassiert sind und keine offenen Bestellungen mehr vorliegen.
2. Tippen Sie in der Kopfzeile auf den grünen Schicht-Timer und wählen Sie **Schicht schließen**.
3. Zählen Sie das gesamte Bargeld in der Geldlade (Scheine und Münzen) ab.
4. Tragen Sie den Gezählten Betrag exakt im Feld Zählbetrag ein.
5. Tippen Sie auf **Schicht schließen**.
6. Das Kassensystem druckt den rechtlich bindenden Z-Bericht (Z-Bon) aus und friert die Umsätze unveränderbar ein (→ Kapitel 12 & → Kapitel 23a).

WICHTIGER HINWEIS BEI MANKO ODER ÜBERSCHUSS: Weicht der gezählte Betrag vom Sollbestand ab, bucht das System automatisch einen Korrekturbeleg DifferenzSollist. Vermerken Sie die Ursache der Abweichung handschriftlich auf dem Z-Bericht für Ihre Buchhaltung.

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Spickzettel 2: Kassiervorgang & Rechnungs-Splitting (DIN A4)#

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               SPICKZETTEL 2: KASSIERVORGANG & RECHNUNGS-SPLITTING
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1. Normale Bezahlung (Bar / Karte)#

1. Wählen Sie den besetzten Tisch auf der **Tischplan-Übersicht**.
2. Tippen Sie unten rechts auf **Abrechnen / Bon erstellen**.
3. Zahlungsart wählen:
   • Barzahlung: Tippen Sie auf **Bar**. Nutzen Sie die Schnellknöpfe (z. B. **50 €**) oder tippen Sie den gegebenen Betrag ein. Die Kasse berechnet das Rückgeld und öffnet die Schublade.
   • Kartenzahlung: Tippen Sie auf **Kartenzahlung**. Das Kartenterminal wird aktiviert. Lassen Sie den Gast die Karte auflegen oder einstecken (→ Kapitel 14 & → Kapitel 35).
4. Trinkgeld: Tippen Sie auf **Trinkgeld hinzufügen** (Add Tip), geben Sie den Trinkgeldbetrag ein und tippen Sie auf **Transaktion abschließen**.

2. Rechnung aufteilen (Splitting unter Gästen)#

1. Tippen Sie im Bezahlfenster auf **{{session}} aufteilen** (Split Session).
2. Wählen Sie das Aufteilungsverfahren:
   • Nach Artikeln (By Items): Tippen Sie die Artikel an, die der erste Gast bezahlt. Tippen Sie auf **€ bezahlen**, kassieren Sie den Teilbetrag ab und wiederholen Sie den Vorgang für die weiteren Gäste (→ Kapitel 13a).
   • Gleiche Aufteilung (Equal Split): Wählen Sie die Anzahl der Personen (z. B. 4 Teile). Die Kasse berechnet die exakte Summe pro Person (Jeder zahlt).

3. Gutschein einlösen#

1. Wählen Sie als Zahlungsart **Gutschein**.
2. Scannen Sie den QR-Code des Gutscheins oder tippen Sie den Code ein.
3. Die Kasse zieht den Gutscheinwert automatisch von der Rechnungssumme ab (→ Kapitel 14).

4. Beleg ausstellen & Nachdrucken#

• Erstbeleg: Tippen Sie nach dem Bezahlen auf **Beleg erstellen** (Belegausgabepflicht).
• Beleg nachdrucken / Bewirtungsbeleg: Öffnen Sie im Kassenmenü das **Beleg-Archiv**, wählen Sie die Bon-Nummer (ORD #...) und tippen Sie auf **Beleg nachdrucken** oder **Bewirtungsbeleg** (→ Kapitel 14a).

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Notfallkarte 3: TSE-Ausfall & Notbetrieb (DIN A4)#

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                NOTFALLKARTE 3: TSE-AUSFALL & NOTBETRIEB (KASSENSICHV)
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1. Wie erkennen Sie einen TSE-Ausfall?#

• Am Kassen-Terminal erscheint eine gelbe oder rote Warnmeldung (z. B. Fiscal provider degraded oder TSE-Verbindung unterbrochen).
• Ausgedruckte Kassenbons enthalten im Fußbereich automatisch den Hinweis Gesetzlicher Beleg ausstehend oder TSE-Ausfall.

2. Verhaltensregeln im Notbetrieb (Rechtssicher nach § 146a AO)#

1. Der Kassenbetrieb darf ungehindert fortgeführt werden! Ein Ausfall der TSE ist kein Grund, das Restaurant zu schließen.
2. Kassieren Sie weiterhin normal über das Terminal: Die Kasse zeichnet alle Verkäufe im Notbetrieb-Modus lückenlos in der lokalen Datenbank auf.
3. Belege weiterhin aushändigen: Händigen Sie den Kunden die ausgedruckten Bons mit dem Hinweis "Gesetzlicher Beleg ausstehend" aus.

3. Pflicht-Eintrag im physischen Kassen-Ausfallbuch#

Tragen Sie unverzüglich folgende Daten in Ihr Papier-Kassen-Ausfallbuch ein:

• Datum & Uhrzeit des Ausfalls: z. B. 07.08.2026, 14:30 Uhr.
• Grund der Störung: z. B. "Ausfall Cloud-TSE / Internet unterbrochen" oder "Hardware-TSE gezogen".
• Betroffene Kassen-ID: z. B. Kasse 1 (POS-01).

4. Wiederherstellung & Automatische Nacherfassung#

1. Sobald die Internetverbindung oder die Hardware-TSE wiederhergestellt ist, erkennt das Kassensystem den Status automatisch.
2. Das System führt im Hintergrund eine Reconciliationsprüfung durch und signiert alle während des Ausfalls getätigten Transaktionen fälschungssicher nach (→ Kapitel 23).
3. Vermerken Sie das Ende der Störung mit Uhrzeit im Ausfallbuch.

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Notfallkarte 4: Bon-Drucker- & Netzwerkausfall (DIN A4)#

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             NOTFALLKARTE 4: BON-DRUCKER- & NETZWERKAUSFALL
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1. Bon-Drucker druckt nicht (Papierstau / Verbindung)#

1. Papierprüfung: Druckerklappe öffnen. Ist die Papierrolle verbraucht oder falsch herum eingelegt? Neue Thermopapier-Rolle einlegen und Klappe fest zumachen.
2. Kabel- & Stromprüfung: Leuchtet die Power-LED am Drucker? Stromkabel und LAN-Kabel an der Rückseite fest andrücken.
3. Ausweich-Drucker zuweisen:
   • Wenn der Kassenbon-Drucker defekt ist, öffnen Sie im Backoffice **Einstellungen** → **Drucker** (→ Kapitel 22).
   • Schalten Sie das Druck-Routing vorübergehend auf den Bar-Drucker um.
4. Fehlende Bons nachdrucken: Öffnen Sie das Kassenmenü, wählen Sie die Transaktion und tippen Sie auf **Beleg nachdrucken**.

2. Internet- / WLAN-Ausfall im Betrieb#

1. Lokal weiterarbeiten: Das Kassensystem arbeitet in der Filiale auch ohne Internet im lokalen Netzwerk (LAN) uneingeschränkt weiter!
2. Bestellungen & KDS: Bons werden weiterhin an Küche und Bar gesendet und Kartenzahlungen über das Terminal verarbeitet. Mobile Handhelds und Tablets puffern Bestellungen bei Funkabriss lokal und gleichen sie nach Wiederverbindung ab (→ Kapitel 13b).
3. Einschränkung bei Offline-Betrieb: Cloud-TSE-Signierungen und Online-Bestellungen pausieren bis zur Wiederverbindung.
4. WLAN-Router neustarten: Starten Sie den lokalen WLAN-Router/Switch neu (Stromstecker für 10 Sekunden ziehen).

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Notfallkarte 5: "Der Betriebsprüfer steht vor der Tür" (DIN A4)#

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       NOTFALLKARTE 5: KASSENNACHSCHAU — FINANZPRÜFER IM BETRIEB
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1. Ruhe bewahren & Ausweis zeigen lassen#

1. Prüfer des Finanzamts dürfen unangemeldet während der Geschäftszeiten den Betrieb betreten (§ 146b AO).
2. Lassen Sie sich den amtlichen Dienstausweis und die Prüfungsanordnung zeigen.
3. Informieren Sie sofort den Inhaber, Betriebsleiter oder Steuerberater.

2. Prüfer-Zugang am Kassen-Terminal aktivieren#

1. Führen Sie den Prüfer an ein Kassen-Terminal.
2. Melden Sie den Prüfer mit dem speziellen Auditor-Zugang an oder aktivieren Sie im Backoffice den Modus **Kassennachschau** (→ Kapitel 23c).
3. Der Prüfer erhält lesenden Zugriff auf alle Kassenbücher, Schichtberichte und Z-Bons, kann jedoch keine Buchungen verändern oder stornieren.

3. Sofortiger DSFinV-K-Datenexport auf USB-Stick#

Der Prüfer hat das Recht, den sofortigen Export aller Kassendaten im Standardformat DSFinV-K zu verlangen:

1. Stecken Sie einen leeren, FAT32-formatierten USB-Stick in das Terminal oder das Backoffice-Gerät.
2. Navigieren Sie im Backoffice zu **Fiskalisierung** → **DSFinV-K Export** (→ Kapitel 23b).
3. Wählen Sie den angeforderten Prüfungszeitraum (z. B. 01.01.2026 bis 07.08.2026).
4. Klicken Sie auf DSFinV-K generieren (t("generate_dsfinvk")).
5. Das System erstellt die gepackte ZIP-Datei (DSFINVK_Export_*.zip). Speichern Sie die Datei direkt auf dem USB-Stick des Prüfers.

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Notfallkarte 6: Support-Checkliste & Telefonnummern (DIN A4)#

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          NOTFALLKARTE 6: TECHNIK-CHECKLISTE & WICHTIGE KONTAKTE
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1. Die 4-Schritte-Technik-Checkliste vor dem Support-Anruf#

• [ ] 1. Kassen-App neu starten: Wischen Sie die Kassen-App auf dem Touchscreen weg und starten Sie das Symbol neu.
• [ ] 2. Gerät neu starten: Starten Sie das Terminal oder Tablet über den Ein/Aus-Schalter neu.
• [ ] 3. Kabel prüfen: Prüfen Sie die Steckverbindungen von Strom, LAN-Kabel und Kassenlade.
• [ ] 4. Notbetrieb prüfen: Prüfen Sie, ob es sich um eine temporäre Notbetrieb-Meldung handelt (Kasse arbeitet weiter!).

2. Wichtige Notfall-Kontakte Ihres Betriebs#

Tragen Sie die Ansprechpartner Ihres Betriebs hier ein und heften Sie dieses Blatt am Kassenplatz an:

Dieses Kapitel gehört zum Merkuron-Handbuch für Inhaber und Servicepersonal.